Orden de Compra. Nº514862-933-AG24 "Compra de Material Eléctrico para Colegios (Solped 10031144)"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 514862-933-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Compra de Material Eléctrico para Colegios (Solped 10031144)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10031144 del sistema SAP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
R.U.T. 71.234.100-9
Dirección de Facturación AV ORIENTAL #6958
Comuna Peñalolén
Impuesto 84645
Dirección de Envío de la Factura AV ORIENTAL #6958
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor green center
Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA GINO VARESSI LIMITADA
R.U.T. 76.106.522-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal green center
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101701
Tubos fluorescentes200Unidad no definidaTUBOS LED VIDRIO T8 18W, 220V, 6000K, 120CMTUBOS LED VIDRIO T8, LICEO ANTONIO HERMIDA FABRES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
39101701
Tubos fluorescentes50Unidad no definidaTUBOS LED VIDRIO T8 18W, 220V, 6000K, 120CMTUBOS LED VIDRIO T8,CENTRO EDUCACIONAL LUIS ARRIETA CAÑAS $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
39101701
Tubos fluorescentes200UnidadTUBOS LED VIDRIO T8 18W, 220V, 6000K, 120CMTUBOS LED VIDRIO T8, CENTRO EDUCACIONAL MARIANO EGAÑA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000
Total Neto $ 445.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.645
TOTAL OC $ 530.145


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.929.426-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.785.563-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.540.301-2 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.651.202-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.540.825-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.928.851-1 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.356.106-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.202.140-4 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.106.522-k Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.837.731-6 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.446.924-0 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.576.094-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.163.382-1 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.656.276-9 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.523.314-1 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 9.633.707-8 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.