1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5149-90-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2013 Nombre de la Orden de Compra DESDE 5149-10-L113 25.000 lápices Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5149-10-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Reclut.y Selección P.6 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 570000 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor global uniform e.i.r.l. Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIAL PEDRO CELIS E.I.R.L. R.U.T. 76.058.687-0 Sucursal global uniform e.i.r.l. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 25000 Unidad lápices publicitarios color verde, material plástico, colgante, con impresión en color blanco de logo y leyenda institucional A UN COLOR Lápiz colgante $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000

Total Neto	$ 3.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 570.000
TOTAL OC	$ 3.570.000