1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5149-96-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5149-13-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5149-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dpto. Reclut.y Selección P.6 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 Comuna Santiago Centro Impuesto 195700 Dirección de Envío de la Factura Av.Lib.Bdo. O'HIggins 1196, piso 10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ESPECIFICACIONES LA FACTURA DEBERA CONTENER LA SIGUIENTE INFORMACION: NOMBRE: DIRECCION GENERAL DE CARABINEROS RUT: 60.505.000-K DIRECCION: AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1196 PISO 10, SANTIAGO. LA FACTURA Y EL SERVICIO DEBEN SER ENTREGADOS EN AV. PEDRO AGUIRRE CERDA 6655, COMUNA DE CERRILLOS, ESPECIFICAMENTE EN LA OFICINA DE POSTULACIONES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECHOS LTDA. Razón Social HECHOS PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 78.701.060-1 Sucursal HECHOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121506 Impresión de publicaciones 1 Unidad IMPRESION E INSTALACION DE GRAFICA ADHESIVA EN TOTALIDAD DE VEHICULO   $ 1.030.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.030.000 $ 1.030.000

Total Neto	$ 1.030.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 195.700
TOTAL OC	$ 1.225.700