1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5151-167-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Reparación ICC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Reparción Instituto Cardenal Caro Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Unidad Llaves Llave Lavamanos $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 31181601 Sellos de plástico 1 Unidad Sellos de plástico Sello Antifugas $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100 27111508 Sierras 1 Unidad Sierras Serrucho $ 6.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.440 $ 6.440 31231308 Tubería de bronce 1 Unidad Tubería de bronce Copla Bronce 3/4 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750

Total Neto	$ 10.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.590