1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5151-46-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION CALLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA MANTENCION PASO DE CEBRA_orden en papel Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar Rodillos $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brocha 3" $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560 $ 560 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad Rodillos de pintar Rodillos $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580 31211604 Diluyentes para pinturas 6 Litro Diluyentes para pinturas Diluyentes $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880 31211505 Pinturas aceitosas 2 Tineta Pinturas aceitosas Pinturas alto trafico $ 47.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.580 $ 95.580

Total Neto	$ 105.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 105.980