1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5151-48-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EDIFICIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MATERIALES PARA REPARACION OFICINA DE LA CULTURA Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 2 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento Pegamento $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 31201601 Adhesivos químicos 1 Unidad Adhesivos químicos Agorex $ 3.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380 31162006 Clavos de alambre 15 Unidad Clavos de alambre Clavos concreto $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150 31161508 Tornillos de rosca para madera 3 Unidad Tornillos de rosca para madera Tornillos $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540 $ 540 31162001 Clavos Puntas 0,5 kilogramo Clavos Puntas Clavos $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 46181504 Guantes protectores 1 Par Guantes protectores Guantes $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950

Total Neto	$ 7.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.750