1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5151-67-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Escenografia Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Material para escenografia Semana Marchiguana Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas Brocha $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 31211903 Equipo para protección 1 Unidad Equipo para protección Antiparra $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900 23171509 Soldadura 2 kilogramo Soldadura Soldadura $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800

Total Neto	$ 3.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.800