1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5151-72-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PLAZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mantención Plaza de Armas Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico Bushin 3/4" a 1/2" PVC-P $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 90 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad Tubería de plástico Codo HI 1/2" a 3/4" PVC-P $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350 $ 350 40142110 Tubería de cobre 1 Unidad Tubería de cobre Terminal HE 3/4" cobre $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880 15111505 Butano 1 Unidad Butano Gas Butano $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650 $ 650 23171509 Soldadura 1 Unidad Soldadura Carretere Soldadura $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 31191501 Papeles de lija 2 Unidad Papeles de lija Lija Fierro $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600

Total Neto	$ 7.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.370