1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5151-95-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-03-2008 Nombre de la Orden de Compra Tenencia Carabineros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de materiales para revestimiento y pintura de muro de adobe medianero en tenencia de carabineros Proveniente de Licitación 3598-5-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra OBRAS Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Marchigue R.U.T. 69.091.300-3 Dirección de Facturación LIBERTAD 490 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LIBERTAD 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ana Patricia Leon Lopez R.U.T. 10.303.801-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad Rodillos de pintar RODILLO DE PINTAR $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 30102212 Plancha de zinc 50 Unidad Plancha de zinc Plancha de Zincalum 5V de 3,55 $ 8.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.500 $ 420.500 31162006 Clavos de alambre 5 Unidad Clavos de alambre Clavos corriente 5" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 30111607 Cal viva 1 Saco Cal viva CAL $ 2.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820

Total Neto	$ 428.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 428.320