1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1007-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Soporte Pared Acero Inoxidable para Cajas Guantes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 451 del sistema CHEQUE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 483835 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Eduardo Razón Social Harry Holms Ltda R.U.T. 76.572.626-3 Sucursal Juan Eduardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Portaobjetos 55 Unidad Soporte Pared de Acero Inoxidable para Cajas de Guantes   $ 46.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.546.500 $ 2.546.500

Total Neto	$ 2.546.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 483.835
TOTAL OC	$ 3.030.335