1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1010-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de registro de marca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5451-2-R122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2024. Folio ingresado 11 del sistema informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Doctor Carlos Lorca T #999 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Doctor Carlos Lorca T #999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LINEROS & CIA Razón Social ESTUDIO PABLO LINEROS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.096.643-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LINEROS & CIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80101507 Asesorías Informáticas 1 Unidad no definida Servicio de registro de marca   UTM 20,4000 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 20,4000 UTM 20,4000

Total Neto	UTM 20,4000
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
Exento  0  %	UTM 0,0000
TOTAL OC	UTM 20,4000

Justificación de exención de impuesto