1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1015-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2022 Nombre de la Orden de Compra GASFITERIA AGOSTO, REF, OCI152333 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-4-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES 0941 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 40720,8 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ALEJANDRO Razón Social CARLOS ALEJANDRO ROJAS CONTRERAS R.U.T. 10.603.477-K Sucursal CARLOS ALEJANDRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141720 Conectores para fontanería 40 Unidad no definida 522145 TERMINAL HE 1/2" 522145 TERMINAL HE 1/2" $ 483,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 40141720 Conectores para fontanería 30 Unidad 521769 LLAVE DE PASO 1/2" CORRIENTE REFORZADA NIBSA 521769 LLAVE DE PASO 1/2" CORRIENTE REFORZADA NIBSA $ 5.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200 40141720 Conectores para fontanería 40 Unidad 522200 TERMINAL HI 1/2" 522200 TERMINAL HI 1/2" $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.800 $ 22.800

Total Neto	$ 214.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.721
TOTAL OC	$ 255.041