1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1192-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-07-2026 Nombre de la Orden de Compra JDT_SERVICIO DE INFORMACION COMERCIAL Y FINANCIERA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-17-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 0,21375 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TransUnion Chile Razón Social TRANSUNION SOLUCIONES DE INFORMACION CHILE S.A. R.U.T. 96.870.260-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TransUnion Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101501 Asesorías y asistencia financiera 150 Unidad ACCESO A BASE DE DATOS DE BOLETIN ELECTRONICO DE MOROSOS (ABRIL 2026) ACCESO A BASE DE DATOS DE BOLETIN ELECTRONICO DE MOROSOS (ABRIL 2026) UF 0,01 UF 0,00 UF 0,00 UF 1,1250 UF 1,1250

Total Neto	UF 1,1250
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,2138
TOTAL OC	UF 1,3388