1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-11980-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 5153-11202-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-11202-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 33250 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CORRECCIÓN DATOS DE DESPACHO DESPACHO Av la Paz 1000 Independencia, (ENTRADA URGENCIA HOSPITAL CLÍNICO), dirigirse a Bodega Insumos Generales Depto. de Abastecimiento, CONTACTO PARA DESPACHO SR. RAÚL IRARRÁZABAL FONO: 9788701 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Rivera Parada Razón Social GABRIEL HORACIO RIVERA PARADA R.U.T. 7.704.991-6 Sucursal Gabriel Rivera Parada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111815 Tarjetas promocionales 5000 Unidad TARJETAS DE PRESENTACION TARJETAS DE PRESENTACION $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000

Total Neto	$ 175.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.250
TOTAL OC	$ 208.250