1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-12155-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-11-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-11268-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-11268-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 242196,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CORRIJO DATOS DESPACHO DESPACHO Av la Paz 1000 Independencia, (ENTRADA URGENCIA HOSPITAL CLÍNICO), dirigirse a Bodega Insumos Generales Depto. de Abastecimiento, CONTACTO PARA DESPACHO SR. RAÚL IRARRÁZABAL FONO: 9788701 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doval Razón Social FABRICA DE PLASTICOS DOVAL LIMITADA R.U.T. 78.261.270-0 Sucursal Doval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 12400 Unidad Bolsas de valores de medidas 280x510x0.100 material polietileno industrial, coextruido, foliado de 32502 hasta 44901, con impresión corporativa Bolsas de valores de medidas 280x510x0.100 material polietileno industrial, coextruido, foliado de 32502 hasta 44901, con impresión corporativa $ 103,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.277.200 $ 1.274.720

Total Neto	$ 1.274.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.197
TOTAL OC	$ 1.516.917