1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1303-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2022 Nombre de la Orden de Compra SOPORTE NIVEL 2 Y 3 TICARES OCTUBRE 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONNECTIS CHILE Razón Social CGSC_CONNECTIS GLOBAL SERVICES CHILE S.A. R.U.T. 76.077.634-3 Sucursal CONNECTIS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111704 Diseño de base de datos 1 Unidad no definida SOPORTE NIVEL 2 TICARES OCTUBRE 2022   UF 264,42 UF 0,00 UF 0,00 UF 264,4200 UF 264,4200 81111704 Diseño de base de datos 1 Unidad no definida SOPORTE NIVEL 3 TICARES OCTUBRE 2022   UF 181,97 UF 0,00 UF 0,00 UF 181,9700 UF 181,9700

Total Neto	UF 446,3900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
Exento  0  %	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 446,3900

Justificación de exención de impuesto