1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-151-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS PARA EQUIPO EVNI PARKS 1059-C: 5153-140-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP Nº210249 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 131100 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXU Razón Social SOCIEDAD DE INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS SPA R.U.T. 77.125.367-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXU Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271601 Pletismógrafos corporales 1 Unidad 512362 SALIDA DE CONEXIÓN PARA CUFF EVNI PARKS 1059-C SALIDA DE CONEXIÓN PARA CUFF EVNI PARKS 1059-C ( 1 set Conector cuff) $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.000 $ 95.000 42271601 Pletismógrafos corporales 1 Unidad 512361 CARGADOR PARA EQUIPO EVNI PARKS 1059-C CARGADOR PARA EQUIPO EVNI PARKS 1059-C $ 595.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 595.000 $ 595.000

Total Neto	$ 690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 131.100
TOTAL OC	$ 821.100