1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1542-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2015 Nombre de la Orden de Compra 735125-735113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Razón Social JOSE OMAR GOMEZ ARIAS R.U.T. 6.341.565-0 Sucursal JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100 Talonario 73.5125 TALON UNIDAD PACIENTES CRITICOS 1/20. 73.5125 TALON UNIDAD PACIENTES CRITICOS 1/20. $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 200 Talonario 73.5113 TALON. UNIDAD PACIENTES CRITICOS 1/10. 73.5113 TALON. UNIDAD PACIENTES CRITICOS 1/10. $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030