1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1574-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5153-238-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE VAJILLA PARA SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. Proveniente de Licitación 5153-238-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contado 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna -1 Impuesto 69477,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Emilio Soto y Cia. ltda. R.U.T. 84.089.400-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151806 Ollas domésticas para cocer al vapor 2 Unidad Ollas domésticas para cocer al vapor OLLA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 30 LTS $ 34.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.200 $ 69.200 60121606 FONDO DE ALUMINIO 48 X 48 80 LTS. 3 Unidad FONDO DE ALUMINIO 48 X 48 80 LTS. FONDO ARO 60 ALUMINIO $ 34.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.140 $ 103.140 60121606 Fondos 2 Unidad Fondos FONDOS ARO 26 X 26 XM ALUMINIO $ 9.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.990 $ 19.990 60121606 Fondos DE ACERO INOX. INDUSTRIAL PROFESIONAL 40 X 40 50 LTS. 2 Unidad Fondos DE ACERO INOX. INDUSTRIAL PROFESIONAL 40 X 40 50 LTS. FONDO DE ACERO INOXIDABLE APROX 40 DIAM $ 86.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.340 $ 173.340

Total Neto	$ 365.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.477
TOTAL OC	$ 435.147