1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1663-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SERV. COBRANZA PRE Y JUDICIAL OCTUBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recsa Chile Razón Social RECAUDADORA S A R.U.T. 96.445.000-5 Sucursal Recsa Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad FACTURACIÓN OCTUBRE 2020 PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUES FACTURACIÓN OCTUBRE 2020 PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUES $ 5.124.737,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.124.737 $ 5.124.737

Total Neto	$ 5.124.737
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.124.737

Justificación de exención de impuesto