1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1698-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5153-53-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Reposición o complementación de servicios o equipamientos accesorios 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 20,3528 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONNECTIS CHILE Razón Social CGSC_CONNECTIS GLOBAL SERVICES CHILE S.A. R.U.T. 76.077.634-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONNECTIS CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112202 Up grade de software 104 Hora/Hombre Servicio de Mantenimiento Evolutivo Servicio de Mantenimiento Evolutivo UF 1,03 UF 0,00 UF 0,00 UF 107,1200 UF 107,1200

Total Neto	UF 107,1200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 20,3528
TOTAL OC	UF 127,4728