1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1700-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra BOLSA DE VALORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Doval Razón Social FABRICA DE PLASTICOS DOVAL LIMITADA R.U.T. 78.261.270-0 Sucursal Doval Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121509 Valijas o bolsas para correspondencia 15000 Unidad 85.0112 = BOLSA VALORES C/LOGO INST. IMPRESO (finanzas) 85.0112 = BOLSA VALORES C/LOGO INST. IMPRESO (finanzas) $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500