1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-1896-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE AMBULANCIAS DE ALTA COMPLEJIDAD CORRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-1-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sos medical ambulance Razón Social sos medical R.U.T. 76.439.569-7 Sucursal sos medical ambulance Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101902 Servicios de ambulancia 1 Unidad PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AMBULANCIAS DE ALTA COMPLEJIDAD TRASLADO DE PACIENTE MES DE JULIO 2017 SEGÚN INFORME DE RECEPCIÓN 07/08/2017 DEL DEPTO. ATENCIÓN HOSPITALIZADOS SE ADJUNTA NÓMINA DE PACIENTES QUE UTILIZARON EL SERVICIO JULIO 2017 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AMBULANCIAS DE ALTA COMPLEJIDAD TRASLADO DE PACIENTE MES DE JULIO 2017 SEGÚN INFORME DE RECEPCIÓN 07/08/2017 DEL DEPTO. ATENCIÓN HOSPITALIZADOS SE ADJUNTA NÓMINA DE PACIENTES QUE UTILIZARON EL SERVICIO JULIO 2017 $ 4.105.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.105.500 $ 4.105.500

Total Neto	$ 4.105.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 4.105.500

Justificación de exención de impuesto