1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-2003-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Mangas prog. aseo sept. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-16-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días PAGO POR LICITACIÓN PUBLICA Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 15675 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Chavez Mora Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA R.U.T. 7.196.858-8 Sucursal Raul Chavez Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad no definida 220061 Manga plástica transp. alta densidad 70 cm*0,01 KG 220061 Manga plástica transp. alta densidad 70 cm*0,01 KG $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500

Total Neto	$ 82.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.675
TOTAL OC	$ 98.175