1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-2013-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2013 Nombre de la Orden de Compra MEMO 41 COMUNICACIONES AFICHE NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 62985 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-11-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROIMP LTDA. Razón Social FABRICACION, IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES PROIMP R.U.T. 76.069.307-3 Sucursal PROIMP LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-10-LP10 Hojas o Folletos de Instrucciones 25   (821372) AFICHE O POSTER - 50 X 70 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES 826834 (821372) AFICHE O POSTER - 50 X 70 CM PAPEL COUCHÉ BRILLANTE 170GR VALOR SOBRE 10000 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 13.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.500 $ 331.500

Total Neto	$ 331.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.985
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 394.485