Orden de Compra. Nº5153-2165-AG23 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-2046-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5153-2165-AG23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5153-2046-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12673 del sistema INFORMAT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE
R.U.T. 60.910.000-1
Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
Comuna Independencia
Impuesto 125400
Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICA DSF
Razón Social SANDRA DEL CARMEN GUTIÉRREZ MUÑOZ
R.U.T. 11.975.873-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFICA DSF
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73111602
Servicios de producción de papel o cartón1000Unidad260560 CARTÓN PELIC. DENTAL, DOBLE HORIZONTAL PAPEL DUPLEX REVERSO BLANCO GRAMAJE 125 MEDIDAS 12*15 CM.260560 CARTÓN PELIC. DENTAL, DOBLE HORIZONTAL PAPEL DUPLEX REVERSO BLANCO GRAMAJE 125 MEDIDAS 12*15 CM. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
73111602
Servicios de producción de papel o cartón1000Unidad260570 CARTON PELICULA DENTAL, DOBLE VERTICAL PAPEL DUPLEX REVERSO BLANCO GRAMAJE 225 MEDIDAS 12 X 15 CM.260570 CARTON PELICULA DENTAL, DOBLE VERTICAL PAPEL DUPLEX REVERSO BLANCO GRAMAJE 225 MEDIDAS 12 X 15 CM. $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
73111602
Servicios de producción de papel o cartón1000Unidad260550 CARNET PELIC. DENTAL, 16 VENTANA y 2 PLIZADOS, MEDIDA 38*15 DUPLEX REVERSO BLANCO 240 GRS. CON PERFORACIONES, SOLO TIRO A 1 COLOR260550 CARNET PELIC. DENTAL, 16 VENTANA y 2 PLIZADOS, MEDIDA 38*15 DUPLEX REVERSO BLANCO 240 GRS. CON PERFORACIONES, SOLO TIRO A 1 COLOR $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
Total Neto $ 660.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.400
TOTAL OC $ 785.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.