1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra PALA METALICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-30-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 3876 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOESA Razón Social JOSE ESTANISLAO ACUNA AURRA R.U.T. 5.122.762-K Sucursal JOESA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131608 Cepillos para aseos 4 Unidad 22.0030 ESCOBAS METALICAS BARRE HOJAS 22.0030 ESCOBAS METALICAS BARRE HOJAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131608 Cepillos para aseos 8 Unidad 220080 PALA METALICA RECOLECTORA DE BASURA CON MANGO LARGO 220080 PALA METALICA RECOLECTORA DE BASURA CON MANGO LARGO $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400

Total Neto	$ 20.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.876
TOTAL OC	$ 24.276