1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-218-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Preventivo para Sala de Bombas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr. Carlos Lorca Tobar 999 Comuna Independencia Impuesto 22758,58 Dirección de Envío de la Factura Dr. Carlos Lorca Tobar 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eguiguren Besomi Sanitaria Razón Social EBSA S.A. R.U.T. 76.126.485-0 Sucursal Eguiguren Besomi Sanitaria Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad no definida Mantenimiento Preventivo Sala de Bombas Mantenimiento Preventivo Sala de Bombas $ 119.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.782 $ 119.782

Total Neto	$ 119.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.759
TOTAL OC	$ 142.541