1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-2302-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2014 Nombre de la Orden de Compra POCILLO ALUMINIO C1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-51-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 36290 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gladys Pérez Sánchez Razón Social GLADYS PEREZ SANCHEZ R.U.T. 4.018.825-8 Sucursal Gladys Pérez Sánchez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101915 Bandejas de servicio 1500 Unidad no definida (850283) BANDEJA DE CARTON N° 12 DE 32.7 X 24.7 CM (850283) BANDEJA DE CARTON N° 12 DE 32.7 X 24.7 CM $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500 52152007 Pocillos 1100 Unidad no definida POCILLOS DE ALUMINIO C1 POCILLOS DE ALUMINIO C1 $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500

Total Neto	$ 191.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.290
TOTAL OC	$ 227.290