1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-24-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV.MANT. CORRECTIVA-ENERO-SALA DE REUSO DIÁLISIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Santiago Impuesto 22515 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SiacLtda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA EN AGUAS CLINICAS SIAC LIM R.U.T. 76.679.310-k Sucursal SiacLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20122309 Abrazadera de Slickline en los centralizadores de 16 Unidad 522260 VÁLVULAS DE 1/2 DE DOBLE UNIÓN AMERICANA. 522260 VÁLVULAS DE 1/2 DE DOBLE UNIÓN AMERICANA. $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.000 $ 104.000 31181510 Juntas de silicona 1 Unidad 519.335 SILICONA 4X8X60 CMS 519.335 SILICONA 4X8X60 CMS $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000 40141704 Espigas 5 Unidad 519.336 ESPIGAS 519.336 ESPIGAS $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500

Total Neto	$ 118.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.515
TOTAL OC	$ 141.015