1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-248-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO CONTENEDORES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5496 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 514900 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Temuco Razón Social MAXSERVICIOS SpA R.U.T. 76.612.211-6 Sucursal Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56111509 Paquetes de oficina técnica modulares 7 Unidad no definida ARRIENDO CONTENEDORES OFICINA ARRIENDO CONTENEDORES OFICINA $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.820.000 $ 1.820.000 56111509 Paquetes de oficina técnica modulares 1 Unidad ARRIENDO CONTENEDORES OFICINA C/WC ARRIENDO CONTENEDORES OFICINA C/ WC $ 890.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890.000 $ 890.000

Total Neto	$ 2.710.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.900
TOTAL OC	$ 3.224.900