1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-278-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL ENE 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1070 del sistema Resolución . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recsa Chile Razón Social RECAUDADORA S A R.U.T. 96.445.000-5 Sucursal Recsa Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad FACTURACIÓN MES DE ENERO 2023 PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUES FACTURACIÓN MES DE ENERO 2023 PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUES $ 10.719.573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.719.573 $ 10.719.573

Total Neto	$ 10.719.573
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.719.573

Justificación de exención de impuesto