1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-285-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-01-2016 Nombre de la Orden de Compra 262040 formularios de stock impresos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días LIC. PUBLICA 5153-23-LP14 RESOLUCION 633 DE FECHA 20 OCTUBRE 2014 Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 19779 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Razón Social JOSE OMAR GOMEZ ARIAS R.U.T. 6.341.565-0 Sucursal JOSE OMAR GOMEZ ARIAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 150 Block 26.2040 BLOCK RECETA ESTUPEFACIENTES 50*2 AUTOC. DESDE EL FOLIO 198001 EN ADELANTE 26.2040 BLOCK RECETA ESTUPEFACIENTES 50*2 AUTOC. DESDE EL FOLIO 198001 EN ADELANTE $ 694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.100 $ 104.100

Total Neto	$ 104.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.779
TOTAL OC	$ 123.879