1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-29-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV. LIMPIEZA Y DESINF. ESTANQUES 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-5-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2484 del sistema informat. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 1967260 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor THOR S.P.A. Razón Social Thor Ingeniería y Construcción SPA R.U.T. 76.308.042-0 Sucursal THOR S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 71121022 Servicios de limpieza del pozo 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANUAL DE LOS ESTANQUES DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. AÑO 2023 SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN ANUAL DE LOS ESTANQUES DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL CLÍNICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE. AÑO 2023 $ 10.354.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.354.000 $ 10.354.000

Total Neto	$ 10.354.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.967.260
TOTAL OC	$ 12.321.260