1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-3137-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2016 Nombre de la Orden de Compra 735123-735124 Clinica Quilín Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-23-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico -Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Proveniente de licitación publica 5153-23-LP14 Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 33725 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-12-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRAFICA DSF Razón Social SANDRA DEL CARMEN GUTIERREZ MUNOZ R.U.T. 11.975.873-4 Sucursal GRAFICA DSF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block 73.5124 BL.AUD.IMPEDANCIOMETRIA OFIC,AUTOCOP.50*2. 73.5124 BL.AUD.IMPEDANCIOMETRIA OFIC,AUTOCOP.50*2. $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 50 Block 73.5123 BL.EXAMEN FUNCIONAL 8°PAR OFIC.AUTOCOP. 50*2. 73.5123 BL.EXAMEN FUNCIONAL 8°PAR OFIC.AUTOCOP. 50*2. $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.500 $ 87.500

Total Neto	$ 177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.725
TOTAL OC	$ 211.225