1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-32-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2026 Nombre de la Orden de Compra GFB_REPARACION TECHUMBRE RRHH, MMN 1114, OCI 209603: 5153-3144-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 209603 del sistema INFORMAT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 858991,52 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hojalateria y montajes alfa spa Razón Social HOJALATERIA Y MONTAJES ALFA SPA R.U.T. 77.776.987-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hojalateria y montajes alfa spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad VISITA TECNICA OBLIGATORIA, COMPLETAR Y ADJUNTAR ANEXO 1 JUNTO A SU COTIZACION   $ 4.521.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.521.008 $ 4.521.008

Total Neto	$ 4.521.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 858.992
TOTAL OC	$ 5.380.000