1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-327-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 176557,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 Título Descripción FACTURA: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT. 60.910.000-1: DOMIC.SANTOS DUMONT 999: COMUNA INDEPENDENCIA: GIRO. EDUCACION.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alonso Ltda Razón Social DIST DE PRODUCTOS DE LABORATORIOS ALONSO LTDA R.U.T. 76.877.200-2 Sucursal Alonso Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181602 Calzado protector contra materias peligrosas 35 Par ZAPATOS DE SEGURIDAD, ELEGANCE ( 5-38/ 5-39/ 7-41/ 5-42/ 5-43/ 3-44/ )   $ 26.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 929.250 $ 929.250

Total Neto	$ 929.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.558
TOTAL OC	$ 1.105.808