1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-331-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-73-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-73-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra AVDA La Paz N° 1003 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2009 Título Descripción FACTURA: UNIVERSIDAD DE CHILE RUT. 60.910.000-1: DOMIC.SANTOS DUMONT 999: COMUNA INDEPENDENCIA: GIRO. EDUCACION.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Oslo Razón Social GERARDO CERDA BOBADILLA R.U.T. 6.227.672-k Sucursal Distribuidora Oslo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 100 Par GUANTES DE GOMA LARGO (LAVADO) 23 PULGADAS.   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800