1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-360-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2023 Nombre de la Orden de Compra SERV.ENERO MANT.PYC Y DESIFC.PLANT.TT.AGUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-18-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5159 del sistema Flujo de Pago. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 145350 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SiacLtda Razón Social SERVICIOS DE INGENIERIA EN AGUAS CLINICAS SIAC LIM R.U.T. 76.679.310-k Sucursal SiacLtda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DIÁLISIS.FEBRERO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DIÁLISIS. FEBRERO $ 417.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.000 $ 417.000 40151510 Bombas de agua 1 Unidad SERVICIO DE DESINFECCIÓN PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DIÁLISIS.FEBRERO SERVICIO DE DESINFECCIÓN PARA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DE DIÁLISIS. FEBRERO $ 348.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000

Total Neto	$ 765.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 145.350
TOTAL OC	$ 910.350