1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-4-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ARREGLO ASCENSOR 12 COT18070922_V2H, OCI 156775 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-9-LR20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES 0399 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 7600 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-01-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESAT E.I.R.L. Razón Social JOSE MIGUEL DELGADO ENCINA INGENIERIA ELECTRICA E. R.U.T. 76.064.619-9 Sucursal ESAT E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida CAMBIO DE PIOLA DE SINCRONISMO DE PUERTA (REF. 9-E) (ITEM 90) CAMBIO DE PIOLA DE SINCRONISMO DE PUERTA (REF. 9-E) (ITEM 90) $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.600
TOTAL OC	$ 47.600