1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-424-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra REF 513 MM 12 MAT IMAGENOLOGIA OCI 98348 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-20-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN SE INDICA EN LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 10739,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Ravera Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.780.200-3 Sucursal Ferretería Ravera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201606 Calafateos 25 Unidad 590011 SILICONA SELLADOR NEUTRO ACRILICO PINTABLE BLANCO 300 ML. 590011 SILICONA SELLADOR NEUTRO ACRILICO PINTABLE BLANCO 300 ML. $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.525 $ 56.525

Total Neto	$ 56.525
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.740
TOTAL OC	$ 67.265