1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-460-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Letreros Acrilicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manuela Victoria Sepulveda Aguayo Razón Social Manuela Victoria Sepulveda Aguayo R.U.T. 9.979.107-1 Sucursal Manuela Victoria Sepulveda Aguayo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 20 Unidad no definida Letreros en acrilico autoadherentes, medidas 21x27cms. (Cotizacion NºRO 8878)   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960