1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-499-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2021 Nombre de la Orden de Compra HIDROSAL ESTERILIZACIÓN Y DIALISIS, OCI 133356 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado RES 0907 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 84122,5 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STREAMWATER Razón Social Ingenieria y Equipos para el Tratamiento de aguas R.U.T. 76.269.230-9 Sucursal STREAMWATER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41115807 Analizadores químicos 110 Saco (581656) HIDROSAL REFINADA (AQUASAL) Factor de Empaque; Sacos de 25kg (581656) HIDROSAL REFINADA (AQUASAL) Factor de Empaque; Sacos de 25kg $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 442.750 $ 442.750

Total Neto	$ 442.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 84.122
TOTAL OC	$ 526.872