1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-562-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra SEÑALETICAS PARA HOSP. CL. U. DE CHILE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 2644,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2010 Título Descripción DESPACHO, BODEGA GENERAL, HORARIOS 8.30 A 13.30 HRS. TARDE 15,00 A 15,30 HRS.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acrilplas Victoria Razón Social MANUELA VICTORIA SEPULVEDA AGUAYO R.U.T. 9.979.107-1 Sucursal Acrilplas Victoria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad Internacional HOSPITAL CL. DE LA U. DE CHILE. PTG EN 1 MM. ESPESOR DE 35 X 18. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad Internacional HOSPITAL CL. DE LA U. DE CHILE. ADHESIVOS IMPRESOS 35 X 18 (MANTENER PUERTA CERRADA) $ 1.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920

Total Neto	$ 13.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.645
TOTAL OC	$ 16.565