1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-567-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 73.5113 TALON. UNIDAD PACIENTES CRITICOS 1/10. REF_614 OCI 133702-133704-133705-133706 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MEMO 2815 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 339093 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ecoglow Razón Social Ecoglow SpA. R.U.T. 76.506.651-4 Sucursal Ecoglow Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 1500   (1223800 )FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1322) $ 1.322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.983.000 $ 1.983.000

Total Neto	$ 1.983.000
Descuento	$ 198.300
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 339.093
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.123.793