1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-576-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra REF-613 SEÑALETICA INSTALADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1447 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 Comuna Independencia Impuesto 186675 Dirección de Envío de la Factura Dr Carlos Lorca Tobar N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Meneses Clavijo Razón Social PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO R.U.T. 17.326.164-0 Sucursal Patricia Meneses Clavijo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 10 Unidad LETRERO ACRILICO DE 1.65X40 CMS LETRERO ACRILICO DE 1.65X40 CMS $ 98.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 982.500 $ 982.500

Total Neto	$ 982.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.675
TOTAL OC	$ 1.169.175