1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-577-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2021 Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 2714286 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTINET Razón Social MULTINET S A R.U.T. 96.802.100-1 Sucursal MULTINET Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(714) ; SERVICIO POR $ 100(2850) ; SERVICIO POR $ 100.000(140) $ 14.285.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.285.714 $ 14.285.714

Total Neto	$ 14.285.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.714.286
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 17.000.000