1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-579-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5153-31-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-31-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra DR. CARLOS LORCA 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Santiago Impuesto 855000 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BETA Razón Social COMERCIAL BETA SPA R.U.T. 76.764.133-8 Sucursal COMERCIAL BETA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311601 Esponjas de gelatina absorbible 45000 Unidad no definida ESPONJA JABONOSA DESECHABLE de 20x12 cms grosor de 0.60 cm o similar (+-0.3) aproximado gel dermoprotector con ph 5.5 o similar (+-0.3)   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500.000 $ 4.500.000

Total Neto	$ 4.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 855.000
TOTAL OC	$ 5.355.000