1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-666-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REF 620 SERV DIALISIS OCI 99919 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-39-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días SEGUN SE INDICA EN LICITACION Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Avenida Santos Dumont N° 999 Comuna Independencia Impuesto 7837,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Santos Dumont N° 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Raul Chavez Mora Razón Social RAUL HERNAN CHAVEZ MORA R.U.T. 7.196.858-8 Sucursal Raul Chavez Mora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 25 kilogramo 740104 MANGA TRANSPARENTE 50CM*0.06 740104 MANGA TRANSPARENTE 50CM*0.06 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.250 $ 41.250

Total Neto	$ 41.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.838
TOTAL OC	$ 49.088