1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5153-680-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-06-2022 Nombre de la Orden de Compra SERV. COBRANZA PREJUDICIAL Y JUDICIAL MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5153-11-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clínico Univ. de Chile-Insumos Generales Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Santos Dumont N° 999 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación DR. CARLOS LORCA 999 Comuna Independencia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura DR. CARLOS LORCA 999 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Recsa Chile Razón Social RECAUDADORA S A R.U.T. 96.445.000-5 Sucursal Recsa Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad FACTURACIÓN MES DE MAYO PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUES FACTURACIÓN MES DE MAYO PAGARES HOSPITALIZADO, PAGARES AMBULATORIO Y CHEQUES $ 12.967.548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.967.548 $ 12.967.548

Total Neto	$ 12.967.548
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 12.967.548

Justificación de exención de impuesto